Perjanjian Kinerja

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Kinerja(%)
Sekretaris Satuan
	Sasaran Program :
	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
			Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	persen	100		45										55	100	100.00
		Sasaran Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	persen	95,56			32			30			23,56			10	95,56	100
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
			Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	85									50			35	85	100
		Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
			Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	persen	85		5	5	6	5	1	15	10	20	3	5	10	85	100
		Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	persen	80			3		2		25				50		80	100
		Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	persen	80		5	5	6	5	2	15	10	15	2	5	10	80	100
		Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	persen	77	5	5	5	2		15				45			77	100
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	96			20				20				56		96	100

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Program / Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
Pejabat	Program / Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Realisasi(%)
Sekretaris Satuan
	Program :
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota		11,716,064,911	993,090,158	494,962,228	731,318,957	909,301,248	966,186,174	1,191,443,927	1,804,947,870	925,080,965	691,655,347	569,108,716	1,227,994,181	972,084,337	11,477,174,108	97.96
		Kegiatan :
		Administrasi Keungan Perangkat Daerah	9,337,419,104	993,090,158	494,962,228	495,194,157	490,732,698	955,941,324	944,709,627	1,365,834,655	732,173,515	488,296,447	360,520,916	848,450,901	668,009,537	8,837,916,163	94.65
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64,349,900						58,350,000					5,999,900		64,349,900	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192,521,167			32,987,100	7,400,000	250,000	22,969,300	20,936,050	10,601,400	4,018,900	20,814,800	18,032,300	54,494,700	192,504,550	99.99
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,817,900			31,697,900	16,780,000							340,000	25,890,000	74,707,900	87.05
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,961,342,960			161,160,000	322,552,000		160,650,000	323,938,500	160,853,000	162,406,000	162,253,000	333,064,000	164,804,000	1,951,680,500	99.51
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58,344,400			10,279,800	4,445,500		2,100,000	13,179,960	7,997,200	2,670,000	170,000	14,291,280	2,476,100	57,609,840	98.74
		Perencanaan , Pengaggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,269,480				2,047,000			4,608,800			4,980,000	2,526,800		14,162,600	87.05

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan		Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Sekretaris Satuan
	Sasaran Program :
	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
			Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100.00
		Sasaran Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	95,56	95,56	100
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
			Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	85	100
		Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
			Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	85	85	100
		Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	80	80	100
		Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	80	80	100
		Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	77	77	100
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Pelaporan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96	96	100

Pengukuran Kinerja