Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 96 | 33 | 13 | 26.67 | 20 | 92.67 | 96.53 | |||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 95 | 33 | 13 | 26.67 | 20 | 92.67 | 97.55 | |||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 105.26 | |||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 80 | 76 | 2 | 78 | 97.50 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 105.26 | |||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 95 | 19.64 | 46.43 | 17.86 | 16.07 | 100 | 105.26 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 21,333,204,214 | 1,539,646,926 | 6,804,891,593 | 1,901,905,233 | 7,702,808,320 | 17,949,252,072 | 84.14 | ||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45,971,700 | 13,222,300 | 6,371,300 | 2,000,000 | 24,378,100 | 45,971,700 | 100.00 | ||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 19,742,084,938 | 1,334,289,357 | 6,622,935,752 | 1,817,463,123 | 7,448,160,059 | 17,222,848,291 | 87.24 | ||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 318,121,114 | 30,359,269 | 80,882,900 | 52,772,355 | 152,909,356 | 316,923,880 | 99.62 | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 192,667,100 | 138,920,000 | 44,200,000 | 9,500,000 | 192,620,000 | 99.98 | |||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 63,850,900 | 10,525,000 | 16,800,000 | 10,387,055 | 25,927,281 | 63,639,336 | 99.67 | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 109,365,300 | 12,331,000 | 33,701,641 | 19,282,700 | 41,933,524 | 107,248,865 | 98.06 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 96 | 92.67 | 96.53 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 95 | 92.67 | 97.55 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 95 | 100 | 105.26 | ||||||||||||||||
Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 80 | 78 | 97.50 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 95 | 100 | 105.26 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 95 | 100 | 105.26 |