Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 96 | 25 | 25 | 25 | 21 | 96 | 100 | |||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 95,56 | 25 | 25 | 25 | 20,56 | 95 | 100 | |||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 95,56 | 25 | 25 | 25 | 20,56 | 95 | 100 | |||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 85,00 | 25 | 25 | 25 | 10 | 85 | 100 | |||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 77,00 | 25 | 25 | 15 | 12 | 77 | 100 | |||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 85,00 | 25 | 25 | 25 | 10 | 85 | 100 | |||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 75 | 10 | 25 | 25 | 15 | 75 | 100 | |||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 75 | 75 | 75 | 100 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 75 | 15 | 25 | 25 | 10 | 75 | 100 | |||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 100 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 2,887,553,773 | 526,666,826 | 722,083,102 | 678,744,079 | 878,682,700 | 2,806,176,707 | 97.18 | ||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23,794,200 | 3,878,400 | 2,462,400 | 17,453,400 | 23,794,200 | 100.00 | |||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,398,648,130 | 503,092,136 | 622,769,438 | 572,948,987 | 660,788,941 | 2,359,599,502 | 98.37 | ||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 256,119,400 | 3,700,000 | 62,764,299 | 59,116,700 | 129,096,100 | 254,677,099 | 99.44 | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4,000,000 | 3,937,000 | 3,937,000 | 98.42 | |||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 124,338,443 | 17,174,691 | 14,610,764 | 24,216,192 | 30,358,959 | 86,360,606 | 69.46 | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 80,653,600 | 2,700,000 | 14,123,200 | 19,999,800 | 40,985,300 | 77,808,300 | 96.47 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 96 | 96 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 95,56 | 95 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 95,56 | 95 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 85,00 | 85 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 77,00 | 77 | 100 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 85,00 | 85 | 100 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 75 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 75 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 75 | 75 | 100 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 75 | 75 | 100 |