Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 100.00 | |||
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan | asn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 95 | 95 | 95 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | |||
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100.00 | |||
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia | jenis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||
Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||
Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||
Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | dokumen | 25 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 100.00 | |||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | dokumen | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 100.00 | ||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 13 | 13 | 13 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Mebeluer Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Mebeleur | Paket | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | |||
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Mesin | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Kantor | unit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan Administrasi Ketatausahaan Lainnya yang Terkelola | surat | 1,896 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi | Paket | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.00 | |||
Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 52 | 52 | 52 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas/Operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara | unit | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 100.00 | |||
Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan dan Mesin Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | unit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | |||
Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | m2 | 17800 | 17,800 | 17,800 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 87,160,000 | 40,460,000 | 39,900,000 | 6,680,000 | 87,040,000 | 99.86 | |||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 289,872,500 | 14,044,632 | 2,550,000 | 2,550,000 | 12,957,900 | 10,964,400 | 5,502,000 | 43,094,132 | 131,518,635 | 35,058,100 | 13,644,900 | 271,884,699 | 93.79 | ||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 60,119,000 | 34,000,000 | 26,119,000 | 60,119,000 | 100.00 | ||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 227,995,952 | 14,030,065 | 13,050,000 | 10,200,000 | 2,550,000 | 2,550,000 | 33,706,632 | 13,050,000 | 5,100,000 | 52,701,946 | 26,700,000 | 173,638,643 | 76.16 | ||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 289,742,500 | 7,650,000 | 13,650,000 | 21,300,000 | 7,650,000 | 21,300,000 | 100,870,000 | 100,000,000 | 7,400,000 | 279,820,000 | 96.58 | ||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 129,742,500 | 7,650,000 | 13,650,000 | 7,650,000 | 50,000,000 | 50,792,500 | 129,742,500 | 100.00 | |||||||||
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.00 | |||||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | 150,000,000 | 21,300,000 | 21,300,000 | 50,000,000 | 57,400,000 | 150,000,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 140 | 140 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 95 | 95 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 7 | 7 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 47 | 47 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 25 | 25 | 100.00 | ||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 30 | 30 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 13 | 13 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Mebeluer Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Unit Mebeleur | 6 | 6 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Mesin | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Kantor | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan Administrasi Ketatausahaan Lainnya yang Terkelola | 1,896 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 1,700 | 1,700 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 52 | 52 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas/Operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara | 57 | 57 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan dan Mesin Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | 7 | 7 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 17800 | 17,800 | 100.00 |