Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan         Indikator Satuan Target Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.5.11.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,901,499,454
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.11.2.1 Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,898,499,054
  1.4.1.2.5.11.2.3 Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2,000,400
  1.4.1.2.5.11.2.4 Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 1,000,000
1.4.1.2.5.11.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19,402,000
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.11.4.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 19,402,000
1.4.1.2.5.11.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 262,932,410
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.11.5.1 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4,996,600
  1.4.1.2.5.11.5.2 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21,986,600
  1.4.1.2.5.11.5.3 Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,000,000
  1.4.1.2.5.11.5.4 Terpenuhinya kebutuhan makan minum Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29,620,000
  1.4.1.2.5.11.5.5 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10,000,000
  1.4.1.2.5.11.5.6 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 5,400,000
  1.4.1.2.5.11.5.7 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 173,263,300
1.4.1.2.5.11.6 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4,979,000
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.11.6.2 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4,979,000
1.4.1.2.5.11.7 Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118,085,742
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.11.7.1 Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33,086,500
  1.4.1.2.5.11.7.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38,999,242
  1.4.1.2.5.11.7.3 Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 46,000,000
1.4.1.2.5.11.8 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108,500,700
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.11.8.1 Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan 83,501,000
  1.4.1.2.5.11.8.3 Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5,000,000
  1.4.1.2.5.11.8.4 Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya 19,999,700