Tutup

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan




Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan         Indikator Satuan Target Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.5.12.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51,181,000
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.12.1.1 Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11,116,200
  1.4.1.2.5.12.1.2 Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17,424,800
  1.4.1.2.5.12.1.4 Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25,640,000
1.4.1.2.5.12.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,366,384,019
  Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.12.2.1 Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,334,495,019
  1.4.1.2.5.12.2.3 Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15,632,000
  1.4.1.2.5.12.2.4 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16,257,000
1.4.1.2.5.12.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38,780,000
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.12.4.1 Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 18,550,000
  1.4.1.2.5.12.4.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai Pada Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20,230,000
1.4.1.2.5.12.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah 145,536,800
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.12.5.1 Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,210,600
  1.4.1.2.5.12.5.2 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14,725,400
  1.4.1.2.5.12.5.4 Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,500,000
  1.4.1.2.5.12.5.5 Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,260,000
  1.4.1.2.5.12.5.6 Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2,880,000
  1.4.1.2.5.12.5.7 Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108,960,800
1.4.1.2.5.12.6 Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35,398,800
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100    
  Sub-Kegiatan :
  1.4.1.2.5.12.6.1 Terpenuhinya Kebutuhan Mebeuleur Kantor Pengadaan Mebel 6,000,000
  1.4.1.2.5.12.6.2 Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29,398,800