SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
II |
PELAKSANAAN |
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK Pejabat Penatausahaan Keuangan |
SK P. Keu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membuat Format Awal RKA-DPA |
RKA-DPA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan KUA |
Dokumen KUA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Renja Awal |
Dok.Renja Awal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Hasil Musrenbang Kabupaten |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyusun RKA Setda |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Rincian Belanja Berdasarkan Standar Biaya |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Rincian Belanja Berdasarkan Standar Harga |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Total Anggaran Perkegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Data Indikator Program Kegiatan, Capaian, Keluaran dan Hasil |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Program Kegiatan Berdasarkan RKPD dan Renja Awal |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Rekap Belanja Pegawai, Barang & Jasa dan Belanja Modal dari Semua Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Anggaran Kas |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
SK PPTK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Data Kebutuhan Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Laporan Monev |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Melaksanakan Proses Administrasi pengelolaan keuangan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Laporan Keuangan/ Realisasi Anggaran |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyusun/ Mengumpulkan Data Realisasi keuangan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyusun Laporan Keuangan/ LRA untuk Monev Triwulan, Semesteran |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyiapkan Dokumen SPJ Pelaksanaan Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melaporkan Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Data Pimpinan yang terlayani |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungasinya |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyiapkan data kepegawaian |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengidentifikasikan Kebutuhan Pengembangan SDM pegawai |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membuat Nota Kebutuhan Cetakan & Pengga |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyiapkan Kebutuhan Cetakan & Penggandaan |
Barang Cetakan & Penggandaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mendistribusikan Penyediaan Cetakan & Penggandaan |
Barang Cetakan & Penggandaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membuat Laporan Persediaan Barang Cetakan & Penggandaan |
Dokumen Laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
SK PPTK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyiapkan Format Surat Tugas |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Format Lembaran SPPD |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melakukan Pengawasan Dasar Perjalanan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Bukti Berangkat dan Bukti Tiba |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membuat Rincian Riil Perjalanan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Nilai Perjalanan berdasarkan Sta |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Mendistribusikan Surat Masuk |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mendistribusikan Surat Keluar |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengagendakan Surat Masuk dan Keluar |
Kendali Surat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mendisposisi Surat Masuk |
Kendali Surat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mendistribusikan Surat Keluar |
Bukti Tanda Terim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Rekapitulasi Surat Masuk dan Keluar |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penataan Arsip Surat Masuk dan Keluar |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melaporkan Proses Pelaksanaan Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyiapkan Daftar Tagihan Listrik PJU |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Daftar Tagihan Listrik Non PJU |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Daftar Tagihan Telepon dan Inte |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Daftar Tagihan Air PDAM |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
SK PPTK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan SK Tenaga Kontrak |
SK Tenaga Kontra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Dokumen Pencairan |
Ampra Gaji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Membuat Daftar Hadir PTT |
Daftar Hadir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membuat Apmra Gaji |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membayar Upah PTT |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Melaporkan kesiapan proses pelaksanaan ke Pimpinan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan dokumen terkait kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengagendakan laporan hasil medical check up pimpinan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan SK PPTK |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Draft Anggaran |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mempersiapkan Buku Agenda Masuk & Keluar |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Lembar Disposisi |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan SK PPTK |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan SK Tenaga Kontrak |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyusun/ Mengumpulkan Data kebutuhan ASN |
Kendali Surat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengagendakan Surat Masuk dan Keluar |
Kendali Surat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mendisposisi Surat Masuk |
Kendali Surat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mendistribusikan Surat Keluar |
Bukti Tanda Terima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Melaporkan Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengevaluasi Hasil Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rekapitulasi Surat Masuk dan Keluar |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penataan Arsip Surat Masuk dan Keluar |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Melaporkan Proses Pelaksanaan Kegiatan |
dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|