| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 90% | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | persen | 100% | 41 | 16 | 57 | 57.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 32,310,431,916 | 7,249,934,433 | 8,457,348,427 | 5,878,210,022 | 8,988,689,218 | 30,574,182,100 | 94.63 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50,017,941 | 25,003,466 | 9,990,800 | 14,980,268 | 49,974,534 | 99.91 | |||||||||||
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 118,773,380 | 48,198,420 | 18,723,480 | 66,921,900 | 56.34 | ||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8,366,925,461 | 1,717,128,429 | 3,074,845,724 | 1,785,604,003 | 1,781,241,709 | 8,358,819,865 | 99.90 | ||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 9,661,440 | 9,661,440 | 9,661,440 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 44,379,780 | 23,986,400 | 17,316,000 | 41,302,400 | 93.07 | ||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6,689,813,089 | 1,296,538,947 | 1,565,752,457 | 870,273,429 | 2,323,582,603 | 6,056,147,436 | 90.53 | ||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 511,375,370 | 275,896,210 | 275,896,210 | 53.95 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11,176,444,928 | 3,055,014,057 | 2,854,654,132 | 2,287,258,852 | 2,859,759,498 | 11,056,686,539 | 98.93 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4,171,903,059 | 967,153,345 | 706,169,300 | 602,564,780 | 1,408,498,150 | 3,684,385,575 | 88.31 | ||||||||||
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 631,163,916 | 214,099,655 | 85,311,400 | 120,605,660 | 52,977,172 | 472,993,887 | 74.94 | ||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 90% | 90 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 100% | 57 | 57.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||