| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
| Persentase pencairan belanja tepat waktu | persen | 93% | 16 | 15 | 28 | 33 | 92 | 98.92 | |||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | persen | 95% | 0.13 | 38 | 14 | 39.32 | 91.45 | 96.26 | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 50% | 7.14% | 21.43% | 21.43% | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 50 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | persen | 100% | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kinerja PNS Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik | persen | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | persen | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | persen | 85% | 7 | 8.64 | 14 | 30 | 59.64 | 70.16 | |||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||
| Program : | |||||||||||||||||
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 236,620,140,803 | 121,000,000 | 91,675,387,614 | 32,392,807,700 | 103,585,035,613 | 227,774,230,927 | 96.26 | ||||||||||
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 13,324,424,409 | 932,959,353 | 3,969,535,085 | 3,418,892,079 | 2,004,179,781 | 10,325,566,298 | 77.49 | ||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 47,186,815 | 2,000,000 | 6,422,112 | 3,000,000 | 35,682,004 | 47,104,116 | 99.82 | ||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12,415,831,435 | 886,722,293 | 3,839,597,252 | 3,288,697,690 | 1,562,969,977 | 9,577,987,212 | 77.14 | ||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5,299,200 | 5,244,600 | 5,244,600 | 98.97 | |||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 23,314,560 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 14,174,590 | 21,174,590 | 90.82 | ||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 404,947,069 | 35,137,060 | 83,826,061 | 103,429,989 | 164,044,370 | 386,437,480 | 95.43 | ||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 160,993,290 | 126,491,830 | 126,491,830 | 78.57 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 57,223,020 | 7,100,000 | 14,889,480 | 8,100,000 | 26,662,510 | 56,751,990 | 99.18 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 209,629,020 | 20,703,470 | 12,664,400 | 68,909,900 | 102,277,770 | 48.79 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
| meningkatnya kualitas penganggaran, perbendaharaan serta akuntansi dan pelaporan | |||||||||||||||||||
| Persentase pencairan belanja tepat waktu | 93% | 92 | 98.92 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | 95% | 91.45 | 96.26 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Persentase tertib ketatausahaan kantor | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kinerja PNS Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | 85% | 59.64 | 70.16 | ||||||||||||||||