Perjanjian Kinerja

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Kinerja(%)
Sekretaris Badan
	Sasaran Program :
	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
			Jumlah Penerimaan Pajak daerah	rupiah	36,566,000,000	2,039,945,339	2,192,046,112	2,170,091,318	2,106,870,130	2,720,109,262	2,595,561,628	3,336,341,399	2,714,505,778	2,734,727,794	3,151,539,690	3,380,012,718	3,388,901,253	32,530,652,421	88.96
			Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	rupiah	24,433,667,380	1,240,531,355	830,762,293	1,165,158,444	1,084,742,112	1,458,621,881	1,424,048,048	2,811,390,785	1,227,415,212	1,564,035,074	1,357,381,438	1,448,912,002	2,020,973,666	17,633,972,310	72.17
			Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	persen	100			25			25						50	100	100.00
		Sasaran Kegiatan :
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	persen	100			25			25						50	100	100.00
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	persen	100			25			25						50	100	100.00
		Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	persen	100			25			25						50	100	100.00
		Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	persen	100			25			25						50	100	100.00
		Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
			Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur	persen	100			25			25						50	100	100.00
		Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	persen	100			25			25						50	100	100.00
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
			Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100			25			25						50	100	100.00

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Program / Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
Pejabat	Program / Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Realisasi(%)
Sekretaris Badan
	Program :
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota		5,918,613,947	169,773,784	166,243,265	301,546,201	528,014,215	464,790,071	397,650,953	527,876,852	549,752,108	290,298,795	689,645,480	209,953,919	887,199,768	5,182,745,411	87.57
		Kegiatan :
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,707,110			4,795,200				425,840			5,265,174		21,167,820	31,654,034	99.83
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,918,156,490	169,773,784	166,243,265	183,213,521	502,566,215	374,378,326	357,900,953	449,640,547	446,255,524	182,407,795	630,205,306	182,763,819	575,995,919	4,221,344,974	85.83
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	302,570,472			19,986,040		50,661,745		20,870,465	43,916,204	28,531,000		11,007,000	98,981,949	273,954,403	90.54
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29,461,340			440,000									24,584,440	25,024,440	84.94
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484,523,535			79,260,000		39,750,000	39,750,000	40,030,000	39,650,000	79,360,000	39,670,000		123,297,500	480,767,500	99.22
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107,302,000			9,891,440					19,930,380		13,445,000	16,183,100	41,787,140	101,237,060	94.35
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42,448,000				25,448,000			17,000,000						42,448,000	100.00

Pejabat	Sasaran Program / Kegiatan		Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Sekretaris Badan
	Sasaran Program :
	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
			Jumlah Penerimaan Pajak daerah	36,566,000,000	32,530,652,421	88.96
			Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	24,433,667,380	17,633,972,310	72.17
			Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100.00
		Sasaran Kegiatan :
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100	100	100.00
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
			Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100	100	100.00
		Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	100	100	100.00
		Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor	100	100	100.00
		Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
			Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100	100	100.00
		Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	100	100	100.00
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
			Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100.00

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sekretariat Badan