| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan Renja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Pokok Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kiinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Terkelola | dokumen | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Administrasi yang Terkelola | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 114 | 114 | 114 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pegawai | 6 | 6 | 6 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan | Pegawai | 10 | 10 | 10 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Sruat Masuk dan Keluar | laporan | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 100.00 | |||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi , Air, dan LIstrik yang Terpenuhi | jenis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum | jenis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
| Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang disdiakn Gaji dan Tunjangannya | orang | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terjaminnya Fasilitas Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan Operasional | orang | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50,017,941 | 25,003,466 | 9,990,800 | 14,980,268 | 49,974,534 | 99.91 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 10,002,077 | 9,990,800 | 9,990,800 | 99.89 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10,002,432 | 10,002,432 | 10,002,432 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 15,010,268 | 14,980,268 | 14,980,268 | 99.80 | |||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5,002,730 | 5,000,600 | 5,000,600 | 99.96 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 8,366,925,461 | 1,717,128,429 | 3,074,845,724 | 1,785,604,003 | 1,781,241,709 | 8,358,819,865 | 99.90 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 31,020,858 | 20,010,858 | 10,920,000 | 30,930,858 | 99.71 | ||||||||||||
| Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 11,989,434 | 5,926,000 | 5,980,000 | 11,906,000 | 99.30 | ||||||||||||
| Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 12,019,600 | 6,013,000 | 5,940,000 | 11,953,000 | 99.45 | ||||||||||||
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13,024,740 | 8,007,540 | 5,010,900 | 13,018,440 | 99.95 | ||||||||||||
| Penyediaan Gaji danTunjangan ASN | 8,298,870,829 | 1,717,128,429 | 3,034,888,326 | 1,785,604,003 | 1,753,390,809 | 8,291,011,567 | 99.91 | ||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 44,379,780 | 23,986,400 | 17,316,000 | 41,302,400 | 93.07 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 17,379,780 | 17,316,000 | 17,316,000 | 99.63 | |||||||||||||
| Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungasinya | 27,000,000 | 23,986,400 | 23,986,400 | 88.84 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11,176,444,928 | 3,055,014,057 | 2,854,654,132 | 2,287,258,852 | 2,859,759,498 | 11,056,686,539 | 98.93 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 44,960,000 | 11,649,800 | 14,364,800 | 18,578,611 | 44,593,211 | 99.18 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik | 8,034,319,928 | 2,578,814,057 | 1,853,284,332 | 1,796,794,052 | 1,803,335,887 | 8,032,228,328 | 99.97 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,856,150,000 | 476,200,000 | 959,750,000 | 476,100,000 | 937,800,000 | 2,849,850,000 | 99.78 | ||||||||||
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 631,163,916 | 214,099,655 | 85,311,400 | 120,605,660 | 52,977,172 | 472,993,887 | 74.94 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 81,163,916 | 6,763,655 | 10,311,400 | 20,605,660 | 2,977,172 | 40,657,887 | 50.09 | ||||||||||
| Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 250,000,000 | 132,336,000 | 10,311,400 | 20,605,660 | 2,977,172 | 166,230,232 | 66.49 | ||||||||||
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 300,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 300,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan Renja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Pokok Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kiinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Terkelola | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Administrasi yang Terkelola | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN | 114 | 114 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 6 | 6 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan | 10 | 10 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Sruat Masuk dan Keluar | 12,000 | 12,000 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi , Air, dan LIstrik yang Terpenuhi | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang disdiakn Gaji dan Tunjangannya | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Fasilitas Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan Operasional | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||