| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Analis Kebijakan 3 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | persen | 100% | 41 | 16 | 57 | 57.00 | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga yang Terpenuhi | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Terpenuhi | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Petanausahaan Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Administrasi Barang Daerah yang Tersusun | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemkab | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kunjungan Tamu Pemkab | Paket | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional | unit | 0 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | unit | 371 | 20 | 20 | 5.39 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Sewa Sarana dan Prasarana Kantor | jenis | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100% | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas/ Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara | unit | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 5 | 3 | 2 | 5 | 100.00 | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Analis Kebijakan 3 | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 118,773,380 | 48,198,420 | 18,723,480 | 66,921,900 | 56.34 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 40,029,950 | 18,178,470 | 18,178,470 | 45.41 | |||||||||||||
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 18,723,480 | 18,723,480 | 18,723,480 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekreteriat Daerah | 60,019,950 | 30,019,950 | 30,019,950 | 50.02 | |||||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 9,661,440 | 9,661,440 | 9,661,440 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 9,661,440 | 9,661,440 | 9,661,440 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 6,689,813,089 | 1,296,538,947 | 1,565,752,457 | 870,273,429 | 2,323,582,603 | 6,056,147,436 | 90.53 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 2,289,442,684 | 567,700,000 | 382,127,490 | 499,821,355 | 527,796,120 | 1,977,444,965 | 86.37 | ||||||||||
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 97,824,300 | 17,815,000 | 29,700,000 | 47,515,000 | 48.57 | ||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 511,375,370 | 275,896,210 | 275,896,210 | 53.95 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0 | ||||||||||||||||
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 511,375,370 | 275,896,210 | 275,896,210 | 53.95 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 11,176,444,928 | 3,055,014,057 | 2,854,654,132 | 2,287,258,852 | 2,859,759,498 | 11,056,686,539 | 98.93 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 241,015,000 | 29,970,000 | 100,045,000 | 130,015,000 | 53.94 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4,171,903,059 | 967,153,345 | 706,169,300 | 602,564,780 | 1,408,498,150 | 3,684,385,575 | 88.31 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | 160,468,730 | 9,870,000 | 29,148,600 | 39,018,600 | 24.32 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3,271,495,426 | 885,047,345 | 589,566,000 | 381,852,680 | 1,238,152,200 | 3,094,618,225 | 94.59 | ||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya | 239,804,400 | 44,821,800 | 107,470,200 | 152,292,000 | 63.51 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Analis Kebijakan 3 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan Kerumahtanggan Sekretariat Daerah | 100% | 57 | 57.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga yang Terpenuhi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Terpenuhi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Petanausahaan Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Administrasi Barang Daerah yang Tersusun | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemkab | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kunjungan Tamu Pemkab | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional | 0 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 371 | 20 | 5.39 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Optimalnya Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Sewa Sarana dan Prasarana Kantor | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas/ Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara | 28 | 28 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||