| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 1 Dokumen | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 20 | 20 | 20 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 34 | 34 | 34 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11,840,550 | 11,840,550 | 11,840,550 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10,631,982 | 10,631,982 | 10,631,982 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1,208,568 | 1,208,568 | 1,208,568 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,636,715,144 | 542,192,662 | 777,007,612 | 752,025,229 | 565,489,641 | 2,636,715,144 | 100.00 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,635,781,390 | 542,192,662 | 777,007,612 | 752,025,229 | 564,555,887 | 2,635,781,390 | 100.00 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 933,754 | 933,754 | 933,754 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 20 | 20 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 | 34 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||