| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | jenis | 3 | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||
| terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 5 | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | jenis | 33 | 33 | 33 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 12 | 6 | 6 | 12 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 2 Laporan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 58 | 58 | 58 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 5 | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 125,067,735 | 30,322,900 | 88,144,835 | 118,467,735 | 94.72 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14,487,942 | 14,487,942 | 14,487,942 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7,245,000 | 7,245,000 | 7,245,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14,969,393 | 8,369,393 | 8,369,393 | 55.91 | |||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 88,365,400 | 30,322,900 | 58,042,500 | 88,365,400 | 100.00 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 572,611,091 | 45,700,000 | 140,726,397 | 186,725,530 | 146,308,645 | 519,460,572 | 90.72 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3,329,220 | 3,329,220 | 3,329,220 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20,881,871 | 3,626,397 | 3,925,530 | 7,358,733 | 14,910,660 | 71.40 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 548,400,000 | 45,700,000 | 137,100,000 | 182,800,000 | 137,100,000 | 502,700,000 | 91.67 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84,448,617 | 19,000,000 | 65,448,616 | 84,448,616 | 100.00 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan | 78,566,037 | 19,000,000 | 59,566,036 | 78,566,036 | 100.00 | ||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | 5,882,580 | 5,882,550 | 5,882,550 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 33 | 33 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 | 50 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 58 | 58 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||