| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 36.36 | 18.18 | 27.27 | 18.19 | 100 | 100 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 2 | 1 | 1 | 2 | 100 | |||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | laporan | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | orang | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 100 | |||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keungan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | dokumen | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 17,565,078 | 4,388,745 | 13,176,333 | 17,565,078 | 100.00 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2,352,678 | 2,352,678 | 2,352,678 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - DPA SKPD | 5,402,730 | 1,998,675 | 3,404,055 | 5,402,730 | 100.00 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3,449,010 | 2,390,070 | 1,058,940 | 3,449,010 | 100.00 | ||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6,360,660 | 6,360,660 | 6,360,660 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,575,506,045 | 330,032,933 | 563,390,683 | 336,238,519 | 344,274,477 | 1,573,936,612 | 99.90 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,564,307,720 | 330,032,933 | 561,042,118 | 336,238,519 | 335,424,717 | 1,562,738,287 | 99.90 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7,082,067 | 7,082,067 | 7,082,067 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4,116,258 | 2,348,565 | 1,767,693 | 4,116,258 | 100.00 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 22 | 22 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan keungan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||