Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 100 0 0 66.66 33.34 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD laporan 6 4 2 6 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 7.69 53.84 19.23 19.24 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Paket 3 3 3 100
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan Paket 1 1 1 1 1 100
  Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
  Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Paket 4 4 4 100
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Paket 2 2 2 2 2 100
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yag disediakan Paket 2 2 2 2 2 100
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD laporan 206 67 90 55 212 102.91
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 25 25 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 0 41.17 11.7 47.13 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya unit 6 2 2 2 6 100
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit 11 5 6 11 100


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1,636,860 493,950 1,142,910 1,636,860 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 1,636,860 493,950 1,142,910 1,636,860 100.00
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 173,075,563 360,000 36,043,725 7,280,000 79,003,927 122,687,652 70.89
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,157,730 1,157,730 1,157,730 100.00
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5,791,980 1,906,869 3,885,111 5,791,980 100.00
    Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1,480,740 1,480,740 1,480,740 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29,785,000 5,798,000 23,987,000 29,785,000 100.00
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,519,913 2,571,426 6,477,627 9,049,053 78.55
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,440,000 360,000 240,000 480,000 360,000 1,440,000 100.00
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121,900,200 22,888,960 6,800,000 44,294,189 73,983,149 60.69
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 382,194,097 10,205,314 116,239,297 122,942,975 93,230,999 342,618,585 89.65
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50,553,777 10,205,314 6,239,297 12,942,975 10,730,999 40,118,585 79.36
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 331,640,320 110,000,000 110,000,000 82,500,000 302,500,000 91.21
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68,193,000 35,825,000 8,500,000 23,868,000 68,193,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39,193,000 12,300,000 8,500,000 18,393,000 39,193,000 100.00
    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29,000,000 23,525,000 5,475,000 29,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
  Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 6 6 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 3 3 100
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor yang disediakan 1 1 100
  Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
  Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 4 4 100
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 2 2 100
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah paket barang dan cetakan penggandaan yag disediakan 2 2 100
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 1 1 100
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 206 212 102.91
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 12 100
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 1 100
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 6 6 100
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 11 11 100