| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 0 | 21.24 | 37.29 | 34.83 | 93.36 | 93.36 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 7 | 4 | 3 | 7 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 19 | 10 | 9 | 19 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | dokumen | 129 | 30 | 30 | 40 | 29 | 129 | 100.00 | |||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan | Paket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 8.09 | 25.59 | 33.2 | 33.05 | 99.93 | 99.93 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 0 | 47.69 | 13.27 | 38.18 | 99.14 | 99.14 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | unit | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 100.00 | ||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | m2 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | unit | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 100.00 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 135,780,767 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,802,000 | 1,802,000 | 1,802,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21,825,000 | 6,690,000 | 2,580,000 | 9,825,000 | 19,095,000 | 87.49 | |||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 18,083,219 | 5,994,790 | 1,943,410 | 3,867,360 | 11,805,560 | 65.28 | |||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1,440,000 | 600,000 | 360,000 | 480,000 | 1,440,000 | 100.00 | |||||||||||
| Penyediaan Bahan Material | 21,830,148 | 5,996,800 | 2,110,000 | 13,723,000 | 21,829,800 | 100.00 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70,800,400 | 7,760,800 | 43,633,365 | 19,391,235 | 70,785,400 | 99.98 | |||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 259,515,060 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4,800,000 | 1,550,350 | 1,577,600 | 1,512,550 | 4,640,500 | 96.68 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 254,715,060 | 21,000,000 | 64,875,000 | 84,574,000 | 84,269,000 | 254,718,000 | 100.00 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 44,822,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29,395,000 | 11,760,000 | 5,948,000 | 11,305,000 | 29,013,000 | 98.70 | |||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | 1,617,000 | 1,617,000 | 1,617,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 13,810,000 | 8,000,000 | 5,810,000 | 13,810,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 93.36 | 93.36 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 7 | 7 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 19 | 19 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | 129 | 129 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 99.93 | 99.93 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 99.14 | 99.14 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | 10 | 10 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | 16 | 16 | 100.00 | ||||||||||||||||