| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor | persen | 100 | 100 % | 100 | 100 % | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 1 | 98% | 98 | 98 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 2 | 98 % | 98 | 98 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kenierja Secara Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan | 1 | 100 % | 100 | 100 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinierja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 4 | 100 % | 100 | 100 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| PersentaseDokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor | persen | 100 | 89 % | 89 | 89 % | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Gaji Dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | orang | 21 | 100 % | 100 | 100 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 3 | 100 % | 100 | 100 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | laporan | 4 | 93 % | 93 | 93 % | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29,034,937 | 4,064,420 | 8,500,000 | 1,700,000 | 11,270,516 | 25,534,936 | 87.95 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1,786,356 | 1,431,156 | 355,200 | 1,786,356 | 100.00 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 25,262,157 | 1,436,118 | 8,500,000 | 1,700,000 | 10,126,039 | 21,762,157 | 86.15 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1,021,267 | 231,990 | 789,277 | 1,021,267 | 100.00 | ||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 965,157 | 965,156 | 965,156 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,454,089,621 | 387,817,808 | 527,111,126 | 215,969,185 | 322,341,502 | 1,453,239,621 | 99.94 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,439,837,333 | 387,817,808 | 522,352,746 | 215,119,185 | 314,547,594 | 1,439,837,333 | 100.00 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2,070,882 | 2,070,882 | 2,070,882 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 12,181,406 | 4,758,380 | 850,000 | 5,723,026 | 11,331,406 | 93.02 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Dan Pelaporan | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor | 100 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | 98 | 98 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 98 | 98 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kenierja Secara Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinierja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| PersentaseDokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor | 100 | 89 | 89 % | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Gaji Dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN | 21 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 | 93 | 93 % | ||||||||||||||||