| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Predikat sistem akuntabilitas Kinerja istansi Pemerintah (SAKIP) Perangkap daerah,Opini pengelolaan Keuangan Perangkap daerah,Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | persen | 100 | BB (76,55) | Baik | BB (76,55) | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 400 | 93 % | 93 % | 93 | 93 % | |||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan LIstrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | laporan | 3 | 98% | 98 | 98 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kebersihan Gedung Dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | laporan | 7 | 93 | 93 | 93 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan | persen | 100 | 73 % | 73 | 73 % | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya Perizinan Kendaraan Dinas Dan Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 3 | 77 % | 77 | 77 % | ||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan Dan Mesin Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | unit | 3 | 89 % | 89 % | 89 | 89 % | |||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilitas | unit | 1 | 100 % | 100 | 100 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan | persen | 100 | 89 % | 89 | 89 % | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor | persen | 100 | 75 % | 75 | 75 % | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Paket | 8 | 100 % | 100 | 100 % | ||||||||||||||
| Tersedianya Paket Bahan/material yang disediakan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan | Paket | 24 | 94 % | 94 | 94 % | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan | Paket | 6 | 100 % | 100 | 100 % | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Paket | 5 | 100 % | 100 | 100 % | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran Dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | dokumen | 5 | 67 % | 67 | 67 % | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 75 | 67 % | 67 | 67 % | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 115,437,490 | 21,009,369 | 20,816,776 | 38,685,825 | 30,990,489 | 111,502,459 | 96.59 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11,443,710 | 656,010 | 4,250,000 | 850,000 | 4,837,561 | 10,593,571 | 92.57 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 80,000,488 | 18,944,769 | 7,151,026 | 36,135,825 | 16,383,976 | 78,615,596 | 98.27 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 23,993,292 | 1,408,590 | 9,415,750 | 1,700,000 | 9,768,952 | 22,293,292 | 92.91 | ||||||||||
| Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 114,671,469 | 1,650,040 | 6,047,600 | 1,770,000 | 98,170,980 | 107,638,620 | 93.87 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 31,191,639 | 1,650,040 | 6,047,600 | 1,770,000 | 14,691,150 | 24,158,790 | 77.45 | ||||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2,708,400 | 2,708,400 | 2,708,400 | 100.00 | |||||||||||||
| Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 80,771,430 | 80,771,430 | 80,771,430 | 100.00 | |||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 44,861,760 | 10,422,900 | 10,422,900 | 23.23 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 145,491,874 | 15,834,900 | 29,361,643 | 6,407,050 | 54,548,444 | 106,152,037 | 72.96 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,031,856 | 607,170 | 607,170 | 1,214,340 | 117.69 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan/Material | 28,780,500 | 1,546,230 | 9,851,980 | 2,982,050 | 12,700,240 | 27,080,500 | 94.09 | ||||||||||
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 756,354 | 531,690 | 224,664 | 756,354 | 100.00 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 6,381,600 | 1,254,300 | 599,400 | 4,527,900 | 6,381,600 | 100.00 | |||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | 9,600,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 1,600,000 | 6,400,000 | 66.67 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 87,455,800 | 9,761,600 | 18,499,563 | 225,000 | 30,029,800 | 58,515,963 | 66.91 | ||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Predikat sistem akuntabilitas Kinerja istansi Pemerintah (SAKIP) Perangkap daerah,Opini pengelolaan Keuangan Perangkap daerah,Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 100 | Baik | BB (76,55) | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 400 | 93 | 93 % | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air Dan LIstrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 3 | 98 | 98 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kebersihan Gedung Dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 7 | 93 | 93 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan | 100 | 73 | 73 % | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya Perizinan Kendaraan Dinas Dan Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 | 77 | 77 % | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan Dan Mesin Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 3 | 89 | 89 % | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilitas | 1 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan | 100 | 89 | 89 % | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor | 100 | 75 | 75 % | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 8 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Tersedianya Paket Bahan/material yang disediakan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan | 24 | 94 | 94 % | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan | 6 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 5 | 100 | 100 % | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran Dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 5 | 67 | 67 % | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75 | 67 | 67 % | ||||||||||||||||