Perjanjian Kinerja

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Kinerja(%)
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
			Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	persen	100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	jenis	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan makan minum
			Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia	jenis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
			Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	jenis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
			Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	persen	100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi	jenis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00
		Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
			Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih	m2	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	100.00
	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	persen	100	0	0	0	0		50	0	0	0	0	0	50	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
			Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	unit	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	100.00
		Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
			Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara	m2	100	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	100	100.00
		Terjaminnya kemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
			Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yg terpelihara	unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Realisasi(%)
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Kegiatan :
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		155,734,177						28,942,310			48,892,008			77,899,859	155,734,177	100.00
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,750,573									11,397,258			6,371,733	17,768,991	64.03
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,515,000									6,000,000			7,515,000	13,515,000	100.00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,817,754									4,953,680			2,863,906	7,817,586	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,440,000						360,000			360,000			720,000	1,440,000	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115,192,600						28,582,310			26,181,070			60,429,220	115,192,600	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,924,299,310			168,083,250			478,160,000			635,095,660			642,960,400	1,924,299,310	100.00
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126,975,713			15,633,250			20,810,000			24,290,000			33,160,400	93,893,650	73.95
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,830,405,660			152,450,000			457,350,000			610,805,660			609,800,000	1,830,405,660	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		106,965,720						14,157,782			20,814,740			71,993,198	106,965,720	100.00
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,156,280						14,157,782			9,164,740			66,836,918	90,159,440	1748.54
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,156,280												5,156,280	5,156,280	100.00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,156,280												5,156,280	5,156,280	100.00

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
			Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	10	10	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan makan minum
			Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia	2	2	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
			Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	2	2	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
			Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	1	1	100.00
	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	0	0	0
	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi	1	1	100.00
		Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
			Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih	700	700	100.00
	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
			Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	4	4	100.00
		Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
			Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara	100	100	100.00
		Terjaminnya kemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
			Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yg terpelihara	1	1	100.00

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian