| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 | 90.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | Paket | 146 | 60 | 42 | 102 | 69.86 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | Paket | 4 | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | laporan | 20 | 9 | 10 | 19 | 95.00 | |||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | laporan | 60 | 29 | 30 | 59 | 98.33 | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13,342,997 | 13,342,997 | 13,342,997 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3,260,033 | 3,260,033 | 3,260,033 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4,799,933 | 4,799,933 | 4,799,933 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5,283,031 | 5,283,031 | 5,283,031 | 100.00 | |||||||||||||
| Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 103,246,053 | 51,022,551 | 42,414,343 | 93,436,894 | 90.50 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3,973,800 | 3,973,800 | 3,973,800 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 21,200,000 | 8,740,000 | 6,160,000 | 14,900,000 | 70.28 | ||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16,409,353 | 8,361,360 | 5,007,143 | 13,368,503 | 81.47 | ||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 61,662,900 | 29,947,391 | 31,247,200 | 61,194,591 | 99.24 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 90 | 90.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 146 | 102 | 69.86 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 20 | 19 | 95.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 60 | 59 | 98.33 | ||||||||||||||||