Perjanjian Kinerja

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Kinerja(%)
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
			Persentase tertib administrasi umum kantor	persen	100												100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	6				3			3				2		8	100
		Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2							2					2	2	100
		Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
			Jumlah Paket peratura perundangan yang Disediakan	Paket	2							2					2	2	100
		Tersedianya bahan material kantor
			Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	30							25			5			30	100
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan SKPD	laporan	60			2			19		29			10		60	100
	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	persen	100												100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	unit	12							6					6	12	100
		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12			3			3			2			4	12	100
	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	persen	100												100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2							2						2	100
		Terpeliharanya bangunan gedung kantor
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2							2						2	100
	Tersedianya BMD sesuai RKBMD
			Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD	persen	100												100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Tersedianya peralatan mesin kantor
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	4				1			3						4	100
		Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan gedung kantor
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2							2						2	100

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Realisasi(%)
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Kegiatan :
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		108,885,969			2,060,000			30,334,240			45,843,429			20,311,707	98,549,376	90.51
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,100,000									4,550,000			3,468,407	8,018,407	66.27
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,240,000									1,620,000			1,620,000	3,240,000	100.00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11,691,300									2,941,500			2,749,800	5,691,300	48.68
		Penyediaan Bahan/Material	15,604,269									12,968,019	2,519,700			15,487,719	99.25
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66,250,400			2,060,000			30,334,240			23,763,910		9,953,800		66,111,950	99.79
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		315,045,177			22,700,000			45,400,000			139,242,895			80,192,279	287,535,174	91.27
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,004,621									26,742,895		12,092,279		38,835,174	74.68
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272,400,000			22,700,000			45,400,000			113,500,000			68,100,000	249,700,000	91.67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		57,364,621							22,770,000					23,158,221	45,928,221	80.06
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,004,621			10,470,000				19,240,000				21,328,221		51,038,221	98.14
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,360,000				3,530,000					1,830,000				5,360,000	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14,845,140				5,554,440			9,290,700						14,845,140	100.00
		Sub-Kegiatan :
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,108,880				5,554,440			5,554,440						11,108,880	100.00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,736,260							3,736,260						3,736,260	100.00

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
			Persentase tertib administrasi umum kantor	100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor
			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	8	100
		Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100
		Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
			Jumlah Paket peratura perundangan yang Disediakan	2	2	100
		Tersedianya bahan material kantor
			Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	30	30	100
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan SKPD	60	60	100
	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur	100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik	100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	100
		Terpeliharanya bangunan gedung kantor
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100
	Tersedianya BMD sesuai RKBMD
			Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD	100	100	100
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Tersedianya peralatan mesin kantor
			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	4	100
		Tersedianya sarana prasarana pemeliharaan gedung kantor
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	100

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian