Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 10 20 20 50 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 1 1 1 1 1 5 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 3 1 2 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah laporan 1 1 1 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah laporan 1 1 1 100.00
  Optimalnya layanan informasi perangkat daerah berbasis elektronik
  Jumlah laporan pengelolaan Informasi Kinerja Perangkat Daerah laporan 1 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 23 23 23 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin
  Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 2 2 2 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 40 20 40 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 2 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 20 80 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 2 1 1 2 100.00
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 8 8 8 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 24 7 5 6 3 3 24 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 274,535,051 39,174,068 96,906,129 48,517,410 129,459,476 314,057,083 114.40
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5,036,625 5,036,625 5,036,625 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35,575,032 20,125,032 15,450,000 35,575,032 100.00
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7,957,657 5,590,027 2,367,630 7,957,657 100.00
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 249,233,200 39,174,068 53,844,876 48,517,410 105,761,846 247,298,200 99.22
    Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD 976,800 12,307,569 880,000 13,187,569 1350.08
    Penyediaan Bahan/Material 12,307,569 12,307,569 12,307,569 100.00
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9,872,340 9,300,000 9,300,000 94.20
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9,872,340 9,300,000 9,300,000 94.20
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 514,511,580 213,052,400 41,800,000 207,438,783 462,291,183 89.85
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 516,150 0.00
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4,500,000 508,783 508,783 11.31
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 510,011,580 213,052,400 41,800,000 206,930,000 461,782,400 90.54
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125,241,000 14,400,000 109,990,395 124,390,395 99.32
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan 94,394,000 14,400,000 79,207,995 93,607,995 99.17
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 797,000 732,400 732,400 91.89
    Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8,690,000 8,690,000 8,690,000 100.00
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya 21,360,000 21,360,000 21,360,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 5 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 12 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 3 3 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 1 1 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 1 1 100.00
  Optimalnya layanan informasi perangkat daerah berbasis elektronik
  Jumlah laporan pengelolaan Informasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 23 23 100.00
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin
  Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 2 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 1 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 12 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 2 100.00
  Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 8 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 24 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 100.00