| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 50 | 7,14 | 21,43 | 21,43 | 99 | 99.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 133.33 | |||||||||||
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dokumen | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100% | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 40 | 40 | 40 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | dokumen | 6,150 | 195 | 2,585 | 1,365 | 2,615 | 6,760 | 109.92 | |||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 47,186,815 | 2,000,000 | 6,422,112 | 3,000,000 | 35,682,004 | 47,104,116 | 99.82 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8,715,011 | 8,714,424 | 8,714,424 | 99.99 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 17,829,412 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,780,154 | 17,780,154 | 99.72 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 12,437,610 | 12,435,186 | 12,435,186 | 99.98 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3,422,398 | 3,422,112 | 3,422,112 | 99.99 | |||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4,782,384 | 4,752,240 | 4,752,240 | 99.37 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12,415,831,435 | 886,722,293 | 3,839,597,252 | 3,288,697,690 | 1,562,969,977 | 9,577,987,212 | 77.14 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12,326,035,503 | 880,022,293 | 3,807,273,518 | 3,277,297,690 | 1,523,659,457 | 9,488,252,958 | 76.98 | ||||||||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 84,580,110 | 6,700,000 | 29,808,270 | 11,400,000 | 36,610,520 | 84,518,790 | 99.93 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5,215,822 | 2,515,464 | 2,700,000 | 5,215,464 | 99.99 | ||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 99 | 99.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 | 4 | 133.33 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 | 40 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6,150 | 6,760 | 109.92 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||