| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | persen | 95% | 0.13 | 38.74 | 14 | 44 | 96.87 | 101.97 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat | jenis | 4 Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Terkelolanya Dana Transfer ke Desa | |||||||||||||||||||
| Jumlah Desa yang Memperoleh Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa | desa/kel | 4 Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | persen | 100% | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan BMD perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kinerja PNS Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik | persen | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Tertib | jenis | 5 Dokumen | 2 | 2 | 1 | 5 | 100.00 | ||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai yang diterbitkan | jenis | 4 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia | jenis | 4 Laporan | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | jenis | 2 Paket | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00 | |||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 100.00 | |||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | laporan | 89 | 30 | 23 | 25 | 72 | 150 | 168.54 | |||||||||||
| Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | persen | 100% | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100% | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib persuratan dan administrasi kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | persen | 85% | 7 | 9,09 | 18,18 | 36,07 | 70 | 82.35 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan | |||||||||||||||||||
| Jumlah unit kendaraan jabatan yang terpelihara dan dilengkapi surat izin | unit | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 100.00 | |||||||||
| Terpeliharanya peralatan dan mesin secara rutin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Terpelihara | unit | 31 | 2 | 2 | 22 | 26 | 83.87 | ||||||||||||
| Terpeliharanya gedung kantor secara rutin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 236,620,140,803 | 121,000,000 | 91,675,387,614 | 32,392,807,700 | 103,585,035,613 | 227,774,230,927 | 96.26 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | 2,500,000,000 | 121,000,000 | 97,000,000 | 352,000,000 | 1,104,753,174 | 1,674,753,174 | 66.99 | ||||||||||
| Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | 234,120,140,803 | 91,578,387,614 | 32,040,807,700 | 102,480,282,439 | 226,099,477,753 | 96.57 | |||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5,299,200 | 5,244,600 | 5,244,600 | 98.97 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5,299,200 | 5,244,600 | 5,244,600 | 98.97 | |||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 23,314,560 | 2,000,000 | 4,096,710 | 3,000,000 | 14,174,590 | 23,271,300 | 99.81 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 18,028,470 | 2,000,000 | 4,096,710 | 3,000,000 | 8,919,250 | 18,015,960 | 99.93 | ||||||||||
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5,286,090 | 5,255,340 | 5,255,340 | 99.42 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 404,947,069 | 35,137,060 | 83,826,061 | 103,429,989 | 164,044,370 | 386,437,480 | 95.43 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10,563,870 | 10,559,730 | 10,559,730 | 99.96 | |||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60,272,112 | 26,769,821 | 13,066,800 | 20,352,405 | 60,189,026 | 99.86 | |||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 78,735,000 | 27,658,900 | 7,951,000 | 32,909,085 | 68,518,985 | 87.02 | |||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28,210,140 | 6,509,440 | 21,691,310 | 28,200,750 | 99.97 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6,480,000 | 1,620,000 | 4,860,000 | 6,480,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 212,489,000 | 35,137,060 | 21,267,900 | 82,412,189 | 73,671,840 | 212,488,989 | 100.00 | ||||||||||
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 160,993,290 | 126,491,830 | 126,491,830 | 78.57 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 57,223,020 | 7,100,000 | 14,889,480 | 8,100,000 | 26,662,510 | 56,751,990 | 99.18 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24,900,000 | 5,100,000 | 5,950,000 | 5,100,000 | 8,748,800 | 24,898,800 | 100.00 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3,360,000 | 980,000 | 1,960,000 | 2,940,000 | 87.50 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 28,963,020 | 2,000,000 | 7,959,480 | 3,000,000 | 15,953,710 | 28,913,190 | 99.83 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 209,629,020 | 20,703,470 | 12,664,400 | 68,909,900 | 102,277,770 | 74.39 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 109,180,180 | 18,893,470 | 10,707,400 | 28,350,260 | 57,951,130 | 53.08 | |||||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 77,320,000 | 1,810,000 | 1,957,000 | 25,015,000 | 28,782,000 | 37.22 | |||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 23,128,840 | 15,544,640 | 15,544,640 | 67.21 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Pengelolaan Belanja Transfer | 95% | 96.87 | 101.97 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat | 4 Laporan | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terkelolanya Dana Transfer ke Desa | |||||||||||||||||||
| Jumlah Desa yang Memperoleh Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa | 4 Laporan | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan BMD perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kinerja PNS Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Administrasi Kepegawaian yang Terkelola dengan Tertib | 5 Dokumen | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai yang diterbitkan | 4 Dokumen | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia | 4 Laporan | 3 | 75.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | 2 Paket | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 48 | 48 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | 89 | 150 | 168.54 | ||||||||||||||||
| Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib persuratan dan administrasi kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase BMD dalam kondisi baik | 85% | 70 | 82.35 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas jabatan | |||||||||||||||||||
| Jumlah unit kendaraan jabatan yang terpelihara dan dilengkapi surat izin | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpeliharanya peralatan dan mesin secara rutin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Terpelihara | 31 | 26 | 83.87 | ||||||||||||||||
| Terpeliharanya gedung kantor secara rutin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||