Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bidang Penyusunan Anggaran






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 93,33% 15 23 24 24 86 92.47
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 2 2 2 100.00
  Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
  Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 3 1 2 2 5 166.67
  Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD
  JUmlah RKA-SKPD yang Diverfikasi dokumen 45 46 46 102.22


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
  Kegiatan :
  Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1,075,082,676 163,731,130 167,658,220 195,612,000 444,287,272 971,288,622 90.35
    Sub-Kegiatan :
    Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD 844,330,699 163,731,130 156,400,000 195,612,000 302,831,989 818,575,119 96.95
    Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD 188,697,074 111,941,063 111,941,063 59.32
    Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SPKD 42,054,903 11,258,220 29,514,220 40,772,440 96.95



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu 93,33% 86 92.47
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 2 100.00
  Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD
  Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu 3 5 166.67
  Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD
  JUmlah RKA-SKPD yang Diverfikasi 45 46 102.22