| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | orang | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 100 | |||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis makan minum yang tersedia | jenis | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 21 | 100 | |||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis jasa kebersihan kantor | jenis | 24 | 24 | 24 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 25 | 25 | 50 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 38 | 38 | 38 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,918,156,490 | 169,773,784 | 166,243,265 | 183,213,521 | 502,566,215 | 374,378,326 | 357,900,953 | 449,640,547 | 446,255,524 | 182,407,795 | 630,205,306 | 182,763,819 | 575,995,919 | 4,221,344,974 | 85.83 | ||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4,908,068,795 | 169,773,784 | 166,243,265 | 183,213,521 | 502,566,215 | 374,378,326 | 357,900,953 | 449,640,547 | 446,255,524 | 182,407,795 | 630,205,306 | 176,020,919 | 573,288,419 | 4,211,894,574 | 85.82 | ||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 7,126,470 | 6,742,900 | 6,742,900 | 94.62 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2,961,225 | 2,707,500 | 2,707,500 | 91.43 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 42,974,000 | 9,000,000 | 4,725,000 | 21,239,000 | 34,964,000 | 81.36 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 42,974,000 | 9,000,000 | 4,725,000 | 21,239,000 | 34,964,000 | 81.36 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 483,683,535 | 79,260,000 | 39,750,000 | 39,750,000 | 39,610,000 | 39,650,000 | 79,360,000 | 39,670,000 | 122,877,500 | 479,927,500 | 99.22 | ||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 483,683,535 | 79,260,000 | 39,750,000 | 39,750,000 | 39,610,000 | 39,650,000 | 79,360,000 | 39,760,000 | 122,877,500 | 480,017,500 | 99.24 | ||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 25,448,000 | 25,448,000 | 25,448,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 25,448,000 | 25,448,000 | 25,448,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | 38 | 38 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 1 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis makan minum yang tersedia | 3 | 21 | 100 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis jasa kebersihan kantor | 24 | 24 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 38 | 38 | 100.00 | ||||||||||||||||