Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu persen 100 25 25 50 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dokumen 4 1 1 1 1 4 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 50 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia jenis 4 2 1 3 75.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia jenis 13 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 76.92
  Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jenis 2 1 1 50.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Paket 1 2 1 1 1 1 1 7 100
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 42 26 14 15 3 15 73 100
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor persen 100 25 25 50 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan perlengkapan gedung kantor
  Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor unit 2 2 2 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 25 25 50 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib persuratan dan administrasi kepegawaian
  Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola surat 2 1 1 50.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi jenis 1 1 1 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 50 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional
  Jumlah unit kendaraan operasional yang terpelihara dan dilengkapi surat izin unit 18 6 4 1 1 1 4 17 94.44
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan mesin dan kantor
  Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara jenis 4 4 1 1 1 1 1 1 10 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 25 25 50 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
  Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan orang 1 1 1 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31,707,110 4,795,200 425,840 5,265,174 21,167,820 31,654,034 99.83
    Sub-Kegiatan :
    Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4,873,584 3,523,584 1,350,000 4,873,584 100.00
    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 19,650,690 4,795,200 425,840 14,382,630 19,603,670 99.76
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7,182,000 1,741,590 5,435,190 7,176,780 99.93
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 259,596,472 19,986,040 50,661,745 11,780,465 43,916,204 28,531,000 6,282,000 77,742,949 238,900,403 92.03
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6,898,650 6,895,250 6,895,250 99.95
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28,597,458 8,627,954 8,627,954 30.17
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3,360,000 3,360,000 3,360,000 100.00
    Penyediaan Bahan/Material 62,408,264 19,986,040 11,780,465 6,282,000 23,972,500 62,021,005 99.38
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 158,332,100 50,661,745 43,916,204 28,531,000 34,932,245 158,041,194 99.82
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29,461,340 4,400,000 24,584,440 28,984,440 98.38
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29,461,340 4,400,000 24,584,440 28,984,440 98.38
    Pengadaan Mebel 0
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,285,000 420,000 1,060,000 1,805,000 3,285,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,445,000 1,060,000 1,385,000 2,445,000 100.00
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 840,000 420,000 420,000 840,000 100.00
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 107,302,000 9,891,440 19,930,380 13,445,000 16,183,100 41,787,140 101,237,060 94.35
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 86,922,000 9,891,440 19,930,380 13,445,000 16,183,100 21,434,140 80,884,060 93.05
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20,380,000 20,353,000 20,353,000 99.87
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17,000,000 17,000,000 17,000,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 17,000,000 17,000,000 17,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
  Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah
  Jumlah Dokumen Renja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 1 100.00
  Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
  Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar 4 4 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia 4 3 75.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia 13 10 76.92
  Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 1 50.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 1 7 100
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42 73 100
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan perlengkapan gedung kantor
  Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor 2 2 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor
  Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib persuratan dan administrasi kepegawaian
  Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola 2 1 50.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi 1 1 100.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Tertibnya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional
  Jumlah unit kendaraan operasional yang terpelihara dan dilengkapi surat izin 18 17 94.44
  Terjaminnya kemanfaatan peralatan mesin dan kantor
  Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara 4 10 100
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
  Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan 1 1 100.00