Perjanjian Kinerja

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Kinerja(%)
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	persen	100												100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3												3	3	100.00
		Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	dokumen	1												1	1	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2												2	2	100.00
		Meningkatnya Koordinasi Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1												1	1	100.00
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	persen	100												100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan	ASN	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	100
		Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	laporan	1												1	1	100.00
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	3												3	3	100.00
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	212												220	220	103.77

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Realisasi(%)
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan
	Kegiatan :
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21,192,176						6,048,653			691,057			14,452,466	21,192,176	100.00
		Sub-Kegiatan :
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,541,206						1,455,000						4,086,206	5,541,206	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,195,190						1,997,490						3,197,700	5,195,190	100.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,742,220						2,596,163			691,057			1,455,000	4,742,220	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,713,560												5,713,560	5,713,560	100.00
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		3,042,367,680			874,235,740			1,096,928,061			643,774,421			417,782,675	3,032,720,897	99.68
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,028,553,109	224,591,734	428,717,959	220,926,047	424,432,894	246,394,790	422,360,508	214,834,688	214,834,688	211,367,885	210,045,958	200,399,175		3,018,906,326	99.68
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,920,430						1,956,690						1,963,740	3,920,430	100.00
		koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3,920,430									1,573,980			2,346,450	3,920,430	100.00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,973,711						1,783,179			1,163,180			3,027,352	5,973,711	100.00

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100.00
		Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1	1	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100.00
		Meningkatnya Koordinasi Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100.00
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan	46	46	100
		Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1	1	100.00
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3	3	100.00
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	212	220	103.77

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan