Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 22 36 21 21 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan asn 16 16 16 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 1 Dokumen 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 17 17 17 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 8 50 23 19 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 1 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 2 1 1 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 2 1 1 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah laporan 268 65 72 65 66 268 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah laporan 41 11 8 12 10 41 100.00
  Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah
  Jumlah Jenis Layanan Informasi Berbasis Elektronik yang Terkelola jenis 1 1 1 100.00
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 3 2 2 66.67
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebeleur unit 1 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 24 16 55 31 126 126.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola surat 130 31 18 78 42 169 130.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi jenis 12 3 3 3 3 12 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 1,000 1,000 1,000 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan dilengkapi surat izin unit 8 2 2 2 2 8 100.00
  Terjaminnya sarana dan prasarana kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah unit sarana prasarana dan perlengkapan kantor yang terpelihara unit 13 13 13 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD laporan 4 1 1 1 1 4 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,177,331,110 167,439,519 432,917,376 413,921,265 152,366,050 1,166,644,210 99.09
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,174,604,590 167,439,519 432,917,376 413,921,265 155,326,350 1,169,604,510 99.57
    Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2,726,520 2,726,520 2,726,520 100.00
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12,265,500 12,265,500 12,265,500 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12,265,500 12,265,500 12,265,500 100.00
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 213,772,219 46,369,445 65,790,429 54,587,525 41,524,820 208,272,219 97.43
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,054,500 1,054,500 1,054,500 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18,360,000 11,202,000 4,150,000 3,008,000 18,360,000 100.00
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11,368,429 1,405,449 9,962,980 11,368,429 100.00
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155,772,800 44,669,445 44,639,830 45,947,525 20,516,000 155,772,800 100.00
    Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10,440,000 1,700,000 1,700,000 4,490,000 2,550,000 10,440,000 100.00
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16,776,490 5,788,650 5,487,840 11,276,490 67.22
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5,112,660 5,112,660 5,112,660 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Mebel 5,112,660 5,112,660 5,112,660 100.00
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68,153,969 6,800,000 32,659,460 12,950,000 15,744,509 68,153,969 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24,000,000 5,100,000 5,100,000 8,700,000 5,100,000 24,000,000 100.00
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33,164,759 25,070,250 8,094,509 33,164,759 100.00
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10,989,210 1,700,000 2,489,210 4,250,000 2,550,000 10,989,210 100.00
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170,721,030 1,700,000 91,969,780 44,501,250 32,550,000 170,721,030 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147,630,250 1,700,000 69,779,000 43,601,250 32,550,000 147,630,250 100.00
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23,090,780 22,190,780 900,000 23,090,780 100.00
  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1,090,011 1,090,011 1,090,011 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1,090,011 1,090,011 1,090,011 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
  Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
  Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan 16 16 100.00
  Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 Dokumen 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
  Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 17 17 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 1 1 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah jenis Makan Minum yang Tersedia 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 268 268 100.00
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 41 41 100.00
  Terkelolanya Layanan SPBE Perangkat Daerah
  Jumlah Jenis Layanan Informasi Berbasis Elektronik yang Terkelola 1 1 100.00
  Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 2 66.67
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Unit mebeleur 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 126 126.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola 130 169 130.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi 12 12 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih 1,000 1,000 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan dilengkapi surat izin 8 8 100.00
  Terjaminnya sarana dan prasarana kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah unit sarana prasarana dan perlengkapan kantor yang terpelihara 13 13 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya kualitas Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 4 100.00