| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | 6 | 4 | 10 | 10.00 | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kompotensi Pegawai Pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah pegawai yang menyelesaikan Pelatihan | persen | 56 Orang | 6 | 4 | 10 | 17.86 | |||||||||||||
| Persentase Tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib adminstrasi Kantor | persen | 100% | 79 | 39 | 16 | 173 | 307 | 307.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis makan dan Minum yang tersedia | Paket | 1 Paket | 1 | 1 | 1 | 3 | 300.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggadaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggadaan yang tersedia | jenis | 3 Paket | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan | jenis | 3 Dokumen | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia | jenis | 17 Paket | 3 | 7 | 7 | 17 | 100.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan koordinas dan Konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | laporan | 155 | 73 | 30 | 13 | 165 | 281 | 181.29 | |||||||||||
| Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Meuber kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Meubeler | jenis | 3 | 4 | 4 | 133.33 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan Mesin lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis alat kantor yang tersedia | jenis | 7 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||
| Jumlah jenis alat kantor yang tersedia | jenis | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 350.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100% | 107 | 107 | 207 | 106 | 527 | 527.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah surat masuk dan surat keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang terkelola | surat | 1300 Laporan | 100 | 100 | 200 | 100 | 500 | 38.46 | |||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | jenis | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
| Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih | m2 | 15 Laporan | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100% | 8 | 7 | 7 | 22 | 22.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya Perizinan kendaraan dinas dan operasional. | |||||||||||||||||||
| Jumlah kendaraan yang dilengkapi Surat izin | unit | 7 Unit | 2 | 1 | 2 | 5 | 71.43 | ||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | unit | 8 unit | 2 | 2 | 25.00 | ||||||||||||||
| Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | unit | 8 unit | 4 | 3 | 1 | 8 | 100.00 | ||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 258,667,000 | 111,308,536 | 28,345,634 | 139,654,170 | 53.99 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya | 258,667,000 | 111,308,536 | 28,345,634 | 139,654,170 | 53.99 | ||||||||||||
| Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 230,289,506 | 48,294,356 | 91,796,784 | 48,273,864 | 113,339,771 | 301,704,775 | 131.01 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25,077,000 | 6,985,000 | 3,167,000 | 8,550,000 | 9,250,000 | 27,952,000 | 111.46 | ||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan | 21,063,960 | 6,471,300 | 680,000 | 11,716,540 | 935,350 | 19,803,190 | 94.01 | ||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 4,440,000 | 740,000 | 1,480,000 | 2,220,000 | 4,440,000 | 100.00 | |||||||||||
| Penyediaan Bahan/Material | 23,468,046 | 5,549,556 | 10,330,000 | 8,230,284 | 24,109,840 | 102.73 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 156,240,500 | 28,548,500 | 77,619,784 | 26,527,324 | 92,704,137 | 225,399,745 | 144.26 | ||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 35,240,280 | 44,581,550 | 5,165,000 | 49,746,550 | 141.16 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Mebel | 11,572,860 | 5,156,000 | 5,156,000 | 44.55 | |||||||||||||
| Peralatan dan Mesin Lainnya | 23,667,420 | 2,840,000 | 6,100,000 | 4,380,000 | 13,320,000 | 56.28 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 302,196,320 | 50,655,667 | 72,309,464 | 44,581,550 | 102,484,609 | 270,031,290 | 89.36 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11,685,000 | 900,000 | 370,000 | 10,160,000 | 11,430,000 | 97.82 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 74,600,920 | 14,655,667 | 16,669,464 | 9,011,550 | 19,954,709 | 60,291,390 | 80.82 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 215,910,000 | 36,000,000 | 54,740,000 | 35,200,000 | 72,369,900 | 198,309,900 | 91.85 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,970,100 | 22,474,750 | 11,679,150 | 55,053,100 | 89,207,000 | 99.15 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 66,719,100 | 16,794,750 | 4,199,150 | 37,183,100 | 58,177,000 | 87.20 | |||||||||||
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6,900,000 | 2,840,000 | 1,380,000 | 2,680,000 | 6,900,000 | 100.00 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 10 | 10.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kompotensi Pegawai Pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah pegawai yang menyelesaikan Pelatihan | 56 Orang | 10 | 17.86 | ||||||||||||||||
| Persentase Tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase tertib adminstrasi Kantor | 100% | 307 | 307.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis makan dan Minum yang tersedia | 1 Paket | 3 | 300.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggadaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggadaan yang tersedia | 3 Paket | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan | 3 Dokumen | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis Alat tulis kantor yang tersedia | 17 Paket | 17 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan koordinas dan Konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 155 | 281 | 181.29 | ||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan barang milik daerah perunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100% | 4 | 4.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Meuber kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Meubeler | 3 | 4 | 133.33 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan peralatan dan Mesin lainnya | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis alat kantor yang tersedia | 7 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah jenis alat kantor yang tersedia | 2 | 7 | 350.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib ketersediaan penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Pwrsentase Ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 527 | 527.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib Administrasi Ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah surat masuk dan surat keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang terkelola | 1300 Laporan | 500 | 38.46 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah jenis kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terpenuhi | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor | |||||||||||||||||||
| Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih | 15 Laporan | 15 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 22 | 22.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya Perizinan kendaraan dinas dan operasional. | |||||||||||||||||||
| Jumlah kendaraan yang dilengkapi Surat izin | 7 Unit | 5 | 71.43 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | 8 unit | 2 | 25.00 | ||||||||||||||||
| Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara | 8 unit | 8 | 100.00 | ||||||||||||||||