| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | laporan | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100% | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | dokumen | 2 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100% | 11% | 78% | 11% | 89% | 100% | 91% | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||||
| Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||
| Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan/material yang disediakan | Paket | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 45 | 7 | 7 | 16% | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 54 | 7 | 6 | 41 | 54 | 100% | ||||||||||||
| Meningkatnya tertib ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100% | 50% | 25% | 25% | 100% | 100% | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | |||||||||||
| Meningkatnya barang kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKPBMD | persen | 100% | 33% | 100% | 100% | 90% | |||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas / Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 71% | ||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan dan Mesin Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 27 | 27 | 27 | 100% | ||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | unit | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 524,300,000 | 44,400,000 | 131,500,000 | 175,050,000 | 129,800,000 | 480,750,000 | 91.69 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 524,300,000 | 44,400,000 | 131,500,000 | 175,050,000 | 129,800,000 | 480,750,000 | 91.69 | ||||||||||
| Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4,408,800 | 1,905,000 | 1,905,000 | 43.21 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 4,408,800 | 1,905,000 | 1,905,000 | 43.21 | |||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 7,733,800 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 7,733,800 | ||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Derah | 319,551,308 | 35,101,166 | 55,394,840 | 80,334,904 | 124,634,072 | 295,464,982 | 92.46 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5,337,560 | 5,299,373 | 5,299,373 | 99.28 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19,592,000 | 19,451,000 | 19,451,000 | 99.28 | |||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 95,463,340 | 10,416,240 | 63,774,904 | 4,771,351 | 78,962,495 | 82.71 | |||||||||||
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 7,372,620 | 1,626,000 | 5,016,000 | 6,642,000 | 90.09 | ||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 7,657,890 | 4,675,216 | 2,730,600 | 7,405,816 | 96.71 | ||||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3,196,800 | 3,180,000 | 3,180,000 | 99.47 | |||||||||||||
| Penyediaan Bahan/Material | 28,810,050 | 28,799,950 | 28,799,950 | 99.96 | |||||||||||||
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 11,568,480 | 9,644,291 | 9,644,291 | 83.37 | |||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 140,552,568 | 44,978,600 | 16,560,000 | 74,541,457 | 136,080,057 | 96.82 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 185,806,180 | 34,018,787 | 35,968,726 | 25,672,830 | 55,089,887 | 150,750,230 | 81.13 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 185,806,180 | 34,018,787 | 35,968,726 | 25,672,830 | 55,089,887 | 150,750,230 | 81.13 | ||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 99,840,464 | 8,589,491 | 65,830,858 | 74,420,349 | 74.54 | ||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 65,947,784 | 8,589,491 | 41,512,788 | 50,102,279 | 75.97 | ||||||||||||
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 18,703,500 | 9,207,260 | 9,207,260 | 49.23 | |||||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 15,189,180 | 15,110,810 | 15,110,810 | 99.48 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai | 2 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi umum kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100% | 100% | 91% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Alat Rumah Tangga | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Koran dan Majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material | |||||||||||||||||||
| Jumlah paket bahan/material yang disediakan | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 45 | 7 | 16% | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 54 | 54 | 100% | ||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 100% | ||||||||||||||||
| Meningkatnya barang kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKPBMD | 100% | 100% | 90% | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Kendaraan Dinas / Operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 | 5 | 71% | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Peralatan dan Mesin Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 27 | 27 | 100% | ||||||||||||||||
| Terjaminnya Kemanfaatan Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||||