| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | dokumen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||
| Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | laporan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26,770,680 | 26,770,680 | 26,770,680 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6,068,190 | 6,068,190 | 6,068,190 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9,832,860 | 9,832,860 | 9,832,860 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5,997,810 | 5,997,810 | 5,997,810 | 100.00 | |||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4,871,820 | 4,871,820 | 4,871,820 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7,621,404,076 | 7,611,118,632 | 7,611,118,632 | 99.87 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7,615,135,546 | 1,267,475,017 | 1,267,475,017 | 1,267,475,017 | 1,267,475,017 | 1,267,475,017 | 1,267,475,017 | 7,604,850,102 | 99.86 | ||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3,080,640 | 3,080,640 | 3,080,640 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 3,187,890 | 3,187,890 | 3,187,890 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 129 | 129 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||