Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 0 100 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 30 30 40 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan Paket 4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang disediakan dokumen 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 99 0 0 24 0 0 23 0 0 27 0 25 99 100.00
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Paket Mebel yang disediakan unit 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin
  Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan unit 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur persen 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan laporan 12 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 2 9 75.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 25 25 25 25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaan dan dibayarkan Pajaknya unit 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 81.03
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 24 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 24 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan
  Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharaan/Direhabilitasi unit 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 282,166,885 258,841,901 258,841,901 91.73
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,279,830 1,279,227 1,279,227 99.95
    Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15,888,540 15,888,540 15,888,540 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21,012,000 21,012,000 21,012,000 100.00
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32,449,315 15,532,250 13,637,150 29,169,400 89.89
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6,480,000 6,480,000 6,480,000 100.00
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 205,057,200 19,163,800 44,120,498 27,663,896 94,064,540 185,012,734 90.22
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31,608,360 31,581,741 31,581,741 99.92
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan Mebel 14,468,850 14,468,850 14,468,850 100.00
    Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17,139,510 17,113,741 17,113,741 99.85
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,734,087,959 2,502,161,677 2,502,161,677 91.52
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500,000 500,000 500,000 100.00
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135,587,959 37,310,024 24,242,300 60,309,353 121,861,677 89.88
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2,610,000,000 866,000,000 866,000,000 647,800,000 2,379,800,000 91.18
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269,218,380 229,011,511 229,011,511 85.07
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 202,585,880 162,458,296 162,458,296 80.19
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 47,332,500 11,750,000 11,750,000 11,750,000 12,082,500 47,332,500 100.00
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19,300,000 19,220,715 19,220,715 99.59



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 100 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan 4 4 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang disediakan 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99 99 100.00
  Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
  Jumlah Paket Mebel yang disediakan 14 14 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin
  Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan 4 4 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase Kketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
  Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 2 100.00
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 12 9 75.00
  Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaan dan dibayarkan Pajaknya 58 47 81.03
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 24 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan
  Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharaan/Direhabilitasi 3 3 100.00