| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 80 | 20 | 24 | 24 | 31 | 99 | 123.75 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 3 | 2 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 147 | 30 | 35 | 35 | 47 | 147 | 100.00 | |||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 75 | 100 | 100 | 133.33 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 85 | 100 | 100 | 117.65 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | surat | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | Paket | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 133.33 | |||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 80 | 28 | 14 | 14 | 45 | 101 | 126.25 | |||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 117,496,180 | 2,550,000 | 19,908,900 | 90,205,632 | 112,664,532 | 95.89 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1,076,700 | 1,076,700 | 1,076,700 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15,833,250 | 2,550,000 | 1,700,000 | 8,493,790 | 12,743,790 | 80.49 | |||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 9,051,000 | 9,051,000 | 9,051,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5,697,630 | 3,965,442 | 3,965,442 | 69.60 | |||||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 85,837,600 | 18,208,900 | 67,618,700 | 26,694,100 | 31.10 | ||||||||||||
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 14,984,000 | 11,655,000 | 11,655,000 | 77.78 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14,964,000 | 11,655,000 | 11,655,000 | 77.89 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 154,506,367 | 27,434,982 | 17,589,575 | 81,067,527 | 126,092,084 | 81.61 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11,035,200 | 2,550,000 | 1,700,000 | 6,785,200 | 11,035,200 | 100.00 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 103,125,447 | 17,834,982 | 11,189,575 | 55,776,607 | 84,801,164 | 82.23 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40,345,720 | 7,050,000 | 4,700,000 | 18,505,720 | 30,255,720 | 74.99 | |||||||||||
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 94,058,400 | 2,550,000 | 1,700,000 | 84,784,520 | 89,034,520 | 94.66 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 80 | 99 | 123.75 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 3 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 147 | 147 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 75 | 100 | 133.33 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 85 | 100 | 117.65 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 3 | 4 | 133.33 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 80 | 101 | 126.25 | ||||||||||||||||