| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 13.3 | 9.16 | 77.54 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan RKA yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daera | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | dokumen | 21 | 19 | 19 | 90.48 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,288,810 | 9,288,810 | 9,288,810 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah | 8,114,860 | 8,114,860 | 8,114,860 | 100.00 | |||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 636,000 | 636,000 | 636,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,536,502,828 | 324,792,950 | 546,269,839 | 322,103,052 | 324,348,862 | 1,517,514,703 | 98.76 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,535,663,838 | 324,792,950 | 546,269,839 | 322,103,052 | 324,348,862 | 1,517,514,703 | 98.82 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 838,990 | 838,990 | 838,990 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan RKA yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daera | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | 21 | 19 | 90.48 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||