| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 32 | 21.58 | 41.24 | 94.82 | 94.82 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | Paket | 2 | |||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | laporan | 81 | 45 | 16 | 20 | 81 | 100.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 3 | 2 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 7 | 7 | 7 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jenis | 37 | 3 | 8 | 17 | 28 | 75.68 | ||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 100.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | persen | 100 | 21 | 33.99 | 38.38 | 93.37 | 93.37 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | surat | 1,000 | 500 | 250 | 250 | 1,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | jenis | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 100.00 | ||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Peralatan Perlengkapan kantor yang Tersedia | jenis | 15 | 15 | 15 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor | orang | 18 | |||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 25 | 12.84 | 60.69 | 98.53 | 98.53 | ||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | unit | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 100.00 | ||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | unit | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.00 | |||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 795,000 | 795,000 | 795,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 193,664,366 | 62,749,000 | 41,019,800 | 79,868,290 | 183,637,090 | 94.82 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27,160,000 | 7,452,000 | 5,850,000 | 10,842,000 | 24,144,000 | 88.90 | |||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 130,797,000 | 52,268,000 | 27,416,800 | 51,112,200 | 130,797,000 | 100.00 | |||||||||||
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8,365,366 | 6,865,090 | 6,865,090 | 82.07 | |||||||||||||
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | 1,827,000 | 1,827,000 | 1,827,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 24,075,000 | 2,549,000 | 5,926,000 | 10,089,000 | 18,564,000 | 77.11 | |||||||||||
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1,440,000 | 480,000 | 960,000 | 1,440,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera | 266,574,456 | 56,628,356 | 89,951,905 | 102,321,491 | 248,901,752 | 93.37 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 980,100 | 980,000 | 980,000 | 99.99 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | 45,454,356 | 9,378,356 | 7,201,905 | 25,606,491 | 42,186,752 | 92.81 | |||||||||||
| Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr | 9,540,000 | 9,535,000 | 9,535,000 | 99.95 | |||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 210,600,000 | 47,250,000 | 82,750,000 | 66,200,000 | 196,200,000 | 93.16 | |||||||||||
| Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 60,628,900 | 14,913,000 | 8,028,330 | 36,794,025 | 59,735,355 | 98.53 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan | 53,244,400 | 14,913,000 | 3,794,330 | 33,644,025 | 52,351,355 | 98.32 | |||||||||||
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7,384,500 | 4,234,000 | 3,150,000 | 7,384,000 | 99.99 | ||||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 636,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 636,000 | 636,000 | 636,000 | 100.00 | |||||||||||||
| Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 0 | ||||||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 94.82 | 94.82 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 2 | ||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 81 | 81 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 3 | 2 | 66.67 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 7 | 7 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 37 | 28 | 75.68 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 24 | 24 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | 100 | 93.37 | 93.37 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | 1,000 | 1,000 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 6 | 6 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Peralatan Perlengkapan kantor yang Tersedia | 15 | 15 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor | 18 | ||||||||||||||||||
| Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 98.53 | 98.53 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin | 8 | 8 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
| Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||