| Kegiatan : |
| 1.4.1.2.5.1.1 |
Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah |
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
50,017,941 |
| |
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
persen |
100% |
|
|
| |
Sub-Kegiatan : |
| |
1.4.1.2.5.1.1.1 |
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah |
Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah |
10,002,077 |
| |
Jumlah Perubahan Renja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
2 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Pokok Perangkat Daerah |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
10,002,432 |
| |
Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
1 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.1.3 |
Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan Perangkat Daerah |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |
15,010,268 |
| |
Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
1 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.1.4 |
Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
5,002,730 |
| |
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kiinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
1 |
|
|
| 1.4.1.2.5.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
8,366,925,461 |
| |
Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
persen |
100% |
|
|
| |
Sub-Kegiatan : |
| |
1.4.1.2.5.1.2.1 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
31,020,858 |
| |
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Terkelola |
dokumen |
2 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.2.2 |
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |
Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
11,989,434 |
| |
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
1 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.2.3 |
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala |
Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
12,019,600 |
| |
Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
4 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.2.4 |
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
13,024,740 |
| |
Jumlah Jenis Administrasi yang Terkelola |
jenis |
1 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.2.5 |
Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan tunjangan ASN |
Penyediaan Gaji danTunjangan ASN |
8,298,870,829 |
| |
Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN |
orang |
114 |
|
|
| 1.4.1.2.5.1.4 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
44,379,780 |
| |
Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
persen |
100% |
|
|
| |
Sub-Kegiatan : |
| |
1.4.1.2.5.1.4.1 |
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
17,379,780 |
| |
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
Pegawai |
6 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.4.2 |
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah |
Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungasinya |
27,000,000 |
| |
Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan |
Pegawai |
10 |
|
|
| 1.4.1.2.5.1.7 |
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
11,176,444,928 |
| |
Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur |
persen |
100% |
|
|
| |
Sub-Kegiatan : |
| |
1.4.1.2.5.1.7.1 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Ketatausahaan |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
44,960,000 |
| |
Jumlah Laporan Sruat Masuk dan Keluar |
laporan |
12,000 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.7.2 |
Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik |
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik |
8,034,319,928 |
| |
Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi , Air, dan LIstrik yang Terpenuhi |
jenis |
3 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.7.5 |
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
2,856,150,000 |
| |
Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum |
jenis |
3 |
|
|
| 1.4.1.2.5.1.9 |
Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
631,163,916 |
| |
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
persen |
100% |
|
|
| |
Sub-Kegiatan : |
| |
1.4.1.2.5.1.9.1 |
Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
81,163,916 |
| |
Jumlah Orang yang disdiakn Gaji dan Tunjangannya |
orang |
1 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.9.2 |
Terjaminnya Fasilitas Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
250,000,000 |
| |
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
Paket |
1 |
|
|
| |
1.4.1.2.5.1.9.3 |
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah |
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
300,000,000 |
| |
Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan Operasional |
orang |
1 |
|
|