Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan			Indikator	Satuan	Target	Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.5.23.4	Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor					Administrasi Umum Perangkat Daerah	274,535,051
			Persentase Tertib Administasi Umum Kantor	persen	100
	Sub-Kegiatan :
	1.4.1.2.5.23.4.1	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,036,625
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5
	1.4.1.2.5.23.4.3	Terpenuhinya kebutuhan makan minum				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,575,032
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12
	1.4.1.2.5.23.4.4	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,957,657
			Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	jenis	3
	1.4.1.2.5.23.4.6	Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249,233,200
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	laporan	1
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	laporan	1
	1.4.1.2.5.23.4.7	Optimalnya layanan informasi perangkat daerah berbasis elektronik				Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	976,800
			Jumlah laporan pengelolaan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1
	1.4.1.2.5.23.4.8	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				Penyediaan Bahan/Material	12,307,569
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	23
1.4.1.2.5.23.5	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,872,340
			Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	persen	100
	Sub-Kegiatan :
	1.4.1.2.5.23.5.2	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,872,340
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2
1.4.1.2.5.23.6	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514,511,580
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	persen	100
	Sub-Kegiatan :
	1.4.1.2.5.23.6.1	Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	516,150
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2
	1.4.1.2.5.23.6.2	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,500,000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1
	1.4.1.2.5.23.6.3	Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510,011,580
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1
1.4.1.2.5.23.7	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125,241,000
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	persen	100
	Sub-Kegiatan :
	1.4.1.2.5.23.7.1	Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	94,394,000
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	2
	1.4.1.2.5.23.7.2	Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	797,000
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8
	1.4.1.2.5.23.7.3	Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,690,000
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	24
	1.4.1.2.5.23.7.4	Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	21,360,000
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	1