Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencana

Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan			Indikator	Satuan	Target	Kegiatan / Sub-Kegiatan
Kegiatan :
1.4.1.2.5.24.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,186,815
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	persen	100%
	Sub-Kegiatan :
	1.4.1.2.5.24.1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,715,011
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3
	1.4.1.2.5.24.1.6	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17,829,412
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2
	1.4.1.2.5.24.1.7	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,437,610
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	3
	1.4.1.2.5.24.1.8	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,422,398
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	2
	1.4.1.2.5.24.1.9	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,782,384
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	4
1.4.1.2.5.24.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,415,831,435
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	persen	100%
	Sub-Kegiatan :
	1.4.1.2.5.24.2.5	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,326,035,503
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	40
	1.4.1.2.5.24.2.6	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84,580,110
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	6,150
	1.4.1.2.5.24.2.7	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,215,822
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1