| SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan data awal renja | Program dan Kegiatan | |||||||||||||
| Rapat Persiapan Penyusunan Renja | Draf dokumen program kegiatan | |||||||||||||
| Menyiapkan data awal renstra perubahan | Program dan Kegiatan | |||||||||||||
| Rapat Persiapan Penyusunan Renstra Perubahan | Draf Dokumen Perubahan Renstra | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Menyusun Renja Awal | Format Renja Awal | |||||||||||||
| Menginput Renstra 2025-2026 dan Ranwal 2025 ke aplikasi SIPD | RKPD | |||||||||||||
| Menyusun Renja | Dokumen Renja | |||||||||||||
| Menyusun perubahan renstra | Dokumen perubahan renstra | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan Renja 2025 dan Renstra 2025-2026 | Laporan | |||||||||||||
| Penyerahan dokumen | Dokumen Renja BKPP | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan Bahan Rapat | Data Program/kegiatan dan Indikator Kinerja | |||||||||||||
| Rapat Penyusunan PRA RKA 2024 | Program dan Kegiatan | |||||||||||||
| Penyusunan Pra RKA 2024 (Tahapan RKPD) | Dokumen | |||||||||||||
| Rapat Penyusunan RKA 2024 (RKPD) | Pagu Anggaran | |||||||||||||
| Penyusunan RKA 2024 (Masing-masing Bidang dan Sekretariat | Program dan Kegiatan | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Rapat di Balitbangreng Pra RKA 2024 (RKPD dan RAPBD) | Dokumen | |||||||||||||
| Menginput RKA pokok 2025 ke Aplikasi SIPD (Tahapan RKPD) | Dokumen RKA 2025 | |||||||||||||
| Rapat pembahasan Anggaran Pokok 2025 di DPRD | Dokumen RKA Pokok 2025 | |||||||||||||
| Penyusunan DPA 2025 | Dokumen | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyerahan Dokumen DPA | Dokumen DPA 2024 | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Rapat Awal dalam penyusunan LPPD | Draft LPPD | |||||||||||||
| Persiapan Data Pendukung LPPD | Data Jenis Layanan | |||||||||||||
| Penyusunan Surat Keputusan Tim Penyusun LAKIP | SK Tim Penyusun LAKIP | |||||||||||||
| Rapat awal dalam penyusunan draf laporan LAKIP | Draf LAKIP | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Menyusun Laporan LPPD dan LKPJ | Data Pendukung LPPD dan IKK | |||||||||||||
| Rapat Hasil Finalisasi Penyusunan LPPD | Dokumen LPPD | |||||||||||||
| Menyiapkan data tahun sebelumnya dan data pendukung LAKIP | Data tahun seblumnya dan data pendukung dari bidang | |||||||||||||
| Mengolah Data | Data tahun seblumnya dan data pendukung dari bidang | |||||||||||||
| Menyusun Laporan LAKIP | Draf Dokumen LAKIP | |||||||||||||
| Rapat Hasil Finalisasi Penyusunan LAKIP | Dokumen LAKIP | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyerahan Laporan LPPD | Dokumen LPPD | |||||||||||||
| Penyerahan Dokumen LAKIP | Dokumen LAKIP | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Persiapan Data | Data gaji bulanan | |||||||||||||
| Persiapan Penyusunan Ampra Gaji | Daftar ampara Gaji dari badan Keuangan | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusanan SPM Gaji Bulanan | Bahan Ampra gaji | |||||||||||||
| Penyusunan SPM Tambahan Penghasilan | Data Tambahan Penghasilan ASN | |||||||||||||
| Penyusunan SPM Kekurangan Gaji | Data gaji | |||||||||||||
| Penyusunan SPM Gaji 13 dan 14 ASN | Data gaji | |||||||||||||
| Menginput pendukung SPM ke Aplikasi SIPD Penatausahaan | Kelengkapan SPJ untuk pembuatan SPM | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Laporan Gaji Bulanan, KekuranganGaji, Gaji 13 dan 14 dan Tunjangan Penghasilan | Dokumen | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan data pendukung laporan keuangan | Data pendukung laporan keuangan | |||||||||||||
| Menyiapkan laporan Rekonsiliasi | Berita acara rekonsiliasi | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Mengolah data laporan | Data LO, LPE, LRA,Calk | |||||||||||||
| Menyusun Draf Laporan keuangan Akhir Tahun | Data LO, LPE, LRA, dan Calk | |||||||||||||
| Menyiapkan Dokumen Laporan Aset sebagai pendukung Laporan | Berita acara barang Kit A, B dan C | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyerahan laporan keuangan | Dokumen Laporan Kegiatan Akhir Tahun | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan Bahan Rapat | Data Program/kegiatan dan Indikator Kinerja | |||||||||||||
| Rapat Penyusunan DPA Perubahan 2024 | Pembagian Pagu Anggaran | |||||||||||||
| Penyusunan DPA Revisi 2024 | Draf Anggaran | |||||||||||||
| Rapat Penyusunan RKA Perubahan 2024 | Program dan Kegiatan | |||||||||||||
| Penyusunan RKA Perubahan 2024 | Program dan Kegiatan | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Rapat di Balitbangren mengenai RKA Perubahan 2024 | Dokumen | |||||||||||||
| Penyusunan RKA Perubahan 2024 | Dokumen | |||||||||||||
| Menginput RKA Perubahan ke Aplikasi SIPD Penganggaran | Dokumen RKA Perubahan | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Laporan DPA Perubahan | Dokumen DPA Perubahan 2024 | |||||||||||||
| Penyerahan Dokumen Peubahan DPA | Dokumen DPA Perubahan 2024 | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Persiapan Data | Data Bulanan, Triwulan dan Semesteran | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan Bahan Data Laporan Keuangan Berkala | Bahan Dokumen Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | |||||||||||||
| Mengolah data keuangan berkala dan data kinerja | Data Keuangan dan Kinerja | |||||||||||||
| Menyusun Laporan Keuangan dan laporan Monev | Laporan bulanan, triwulanan dan semesteran | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyampaian Laporan keuangan Berkala | Dokumen Realisasi Keuangan Triwulanan dan semesteran | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan data | Data | |||||||||||||
| Menyiapkan UP | UP | |||||||||||||
| Menerima NPD dari bidang | NPD | |||||||||||||
| Menerima SPJ dari bidang | SPJ | |||||||||||||
| Melakukan verifikasi SPJ | SPJ telah diverifikasi | |||||||||||||
| Membuat kwitansi final | Kwitansi final | |||||||||||||
| Membuat SPP dan SPM | SPP dan SPM | |||||||||||||
| Membuat surat permohonan penerbitan SP2D | Surat permohonan penerbitan SP2D | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| SPP/SPM, Permohonan penerbitan SPD2, surat pernyataan pengajuan SPP dan Surat pernyataan tanggung Jawab diajukan ke Badan Keuangan | Tanda terima pengajuan | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyerahan laporan SPM | Laporan SPM | |||||||||||||