| SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Membuat SK Tim Penyusunan Renja 2026 | SK Tim Penyusunan RENJA 2026 | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Pendukung Penyusunan Renja 2026 | Data/ Hasil Musrenbang | |||||||||||||
| Membuat draf SK Tim Penyusunan Renstra 2025-2029 | SK Tim Penyusunan Renstra 2025-2029 | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Menyusun Renja yang sesuaikan Data Renstra dan Hasil Musrenbang | Rancangan awal Renja 2026 | |||||||||||||
| Rapat TIM Penyusunan Renja 2026 | Notulen hasil rapat | |||||||||||||
| Melaksanakan Forum Perangkat Daerah | Notulen hasil forum perangkat daerah | |||||||||||||
| Menyusun Renja Perubahan 2025 | Data Monitoring Evaluasi | |||||||||||||
| Penetapan Renja Perubahan 2025 | Dokumen Renja Perubahan 2025 | |||||||||||||
| Penetapan Renja OPD 2026 | Dokumen Renja 2026 | |||||||||||||
| Menyusunan Rancangan Awal Renstra PD 2025-2029 | Ranwal Renstra 2025-2029 | |||||||||||||
| Menyusunan Rancangan Renstra PD 2025-2029 | Rancangan Renstra 2025-2029 | |||||||||||||
| Menyusunan Rancangan Akhir Renstra PD 2025-2029 | Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Verifikasi Dokumen Renja Perubahan 2025 oleh Balitbangren | Dokumen Renja Perubahan 2025 | |||||||||||||
| Verifikasi Dokumen Renja 2026 oleh Balitbangren | Dokumen Renja 2026 | |||||||||||||
| Verifikasi Dokumen Rancangan Awal Renstra PD 2025-2029 oleh Balitbangren | Hasil Verifikasi | |||||||||||||
| Pelaksanaan Forum PD oleh Balitbangren | Notulen hasil forum perangkat daerah | |||||||||||||
| Verifikasi Dokumen Rancangan Akhir Renstra PD 2025-2029 oleh Balitbangren | Hasil Verifikasi | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Membuat TIM SK Penyusunan RKA Pokok | SK TIM Penyusunan RKA - DPA/DPPA - SKPD | |||||||||||||
| Data Dokumen Renja | Dokumen Renja | |||||||||||||
| Berdasarkan hasil kesepakatan KUA -PPAS dari TPAD | KUA - PPAS | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Program Kegiatan | Dokumen Program Kegiatan dan Sub Kegiatan | |||||||||||||
| Membuat TIM SK Penyusunan RKA Perubaha | SK TIM Penyusunan RKA Perubahan | |||||||||||||
| data kegiatan yang digeser | Data RKA yang mengalami Perubahan | |||||||||||||
| Menyusun RKA Perubahan | Usulan RKA Perubahan | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Rapat TIM Penyusunan RKA Pokok | Notulen Rapat | |||||||||||||
| Menyusun RKA - DPA yang berpedoman pada Dokumen Renja | Dokumen RENJA | |||||||||||||
| Menyusun RKA - DPA yang berpedoman Standar Biaya Peraturan Bupati | Standar Satuan harga | |||||||||||||
| Menyusun RKA-DPA yang disesuaikan program Kegiatan | Data Program Kegiatan | |||||||||||||
| Penetapan/Pengesahan RKA - DPA Pokok Penyusunan RKA - DPA/DPPA-SKPD (Perubahan) | Dokumen DPA | |||||||||||||
| Rapat TIM Penyusunan RKA Perubahan | Notulen Rapat | |||||||||||||
| Menyusun RKA Perubahan | Usulan RKA Perubahan | |||||||||||||
| Penetapan/Pengesahan RKA - DPA Perubahan | Dokumen DPA | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Asistensi RKA Pokok Oleh TIM TAPD Kabupaten | Berita Acara Hasil Asistensi | |||||||||||||
| Asistensi RKA Pokok oleh Komisi III DPRD Kabupaten Penyusunan RKA - DPA/DPPA-SKPD (Perubahan) | Berita Acara Hasil Asistensi | |||||||||||||
| Asistensi RKA Perubahan Oleh TIM TAPD Kabupaten | Berita Acara Hasil Asistensi | |||||||||||||
| Asistensi RKA Perubahan oleh Komisi III DPRD Kabupaten | Berita Acara Hasil Asistensi | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Membuat SK Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | SK Penyusunan LPPD | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Kinerja Pendukung Penyusunan LPPD | Data Pendukung Penyusunan LPPD | |||||||||||||
| Membuat SK Penyusun LAKIP | SK Penyusunan LAKIP | |||||||||||||
| menyiapkan data pendukung penyusunan LAKIP | Data Pendukung Penyusunan LAKIP | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Rapat koordinasi Persiapan Penyusunan LPPD | Notulen Hasil Rapat | |||||||||||||
| Mengisi Format LPPD- IKK yang berpedoman data kinerja | Data Kinerja | |||||||||||||
| Penetapan LPPD | LPPD | |||||||||||||
| Rapat TIM Penyusun LAKIP | Notulen Hasil Rapat | |||||||||||||
| Menyusun LAKIP | Draf LAKIP | |||||||||||||
| Penetapan Dokumen LAKIP | Dokumen LAKIP | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Verifikasi LPPD di Bagian Pemerintah | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | |||||||||||||
| Verifikasi Dokumen LAKIP oleh Tim Verifikasi dari Bagian ORTALA | Hasil Verifikasi | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Membuat SK Penyusunan Laporan Akhir Tahun | SK Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Pendukung Laporan | Data Pendukung | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Rapat TIM Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Notulen hasil rapat | |||||||||||||
| Menyusun Laporan Keuangan sesuai Laporan Fungsional | Notulen hasil rapat | |||||||||||||
| Penetapan Laporan Akhir Tahun SKPD | Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Verifikasi Laporan Akhir Tahun Ke Bagian Pelaporan Akuntansi | Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||